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标题:内蒙古自治区呼和浩特市九州博彩官网,九州博彩登录地址黄合少镇人民政府 2019年度决算公开报告
索引号: 发文字号:
发文机构:黄合少镇 信息分类:部门预决算及“三公”经费
概述:内蒙古自治区呼和浩特市九州博彩官网,九州博彩登录地址黄合少镇人民政府 2019年度决算公开报告
成文日期:2020-12-29 公开日期:2020-12-29 废止日期: 有效性:
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内蒙古自治区呼和浩特市九州博彩官网,九州博彩登录地址黄合少镇人民政府 2019年度决算公开报告

来源:黄合少镇  发布日期:2020-12-29 16:50   点击量:

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、九州博彩官网,九州博彩登录地址2019年度预算执行情况分析

二、九州博彩官网,九州博彩登录地址2019年度决算情况说明

(一)九州博彩官网,九州博彩登录地址收支情况总体说明

(二)九州博彩官网,九州博彩登录地址2019年度收入决算情况说明

(三)九州博彩官网,九州博彩登录地址2019年度支出决算情况说明

(四)九州博彩官网,九州博彩登录地址2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)九州博彩官网,九州博彩登录地址2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)九州博彩官网,九州博彩登录地址2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)九州博彩官网,九州博彩登录地址2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

九州博彩官网,九州博彩登录地址黄合少镇人民政府是主管九州博彩官网,九州博彩登录地址黄合少镇24个行政村工作的部门管理机构。主要职责:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

单位构成:黄合少镇政府内设办公室、农业服务站、财政所、计育办、民政办、经管站、服务大厅等机构。

我单位是九州博彩官网,九州博彩登录地址全额拨款行政单位,单位职工行政编制数为39人,事业编制数为35人,实有在职行政人员24人, 事业人员51人,遗属补助人员11人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、九州博彩官网,九州博彩登录地址2019年度预算执行情况分析

2019年度财政拔款收入1780.02万元,非财政拔款收入610.56万元,收入合计2390.59万元比年初预算多954.64万元,主要原因:增加部分款项是扶持壮大集体经济款、中秋化债款。

二、九州博彩官网,九州博彩登录地址2019年度决算情况说明

(一)九州博彩官网,九州博彩登录地址收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计3,987.65万元,其中:本年收入合计2,390.59万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余1,597.06万元;支出总计3,987.65万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1,660.12万元。与2018年度相比,收入总计增加496.44万元,增长26.21%;支出总计增加465.55万元,增长13.22%。主要原因:一收入增加部分是扶持壮大集体经济款、中秋化债款;二支出增加部分是苏计移民工程欠款、去年环境整治款。

(二)九州博彩官网,九州博彩登录地址2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计2,390.59万元,其中:财政拨款收入1,780.02万元,占74.50%;其他收入610.56万元,占25.50%

(三)九州博彩官网,九州博彩登录地址2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计2,327.53万元,其中:基本支出1,823.33万元,占78.30%;项目支出504.20万元,占21.70%

(四)九州博彩官网,九州博彩登录地址2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计3,038.09万元,其中:年初结转和结余1,258.06万元;支出总计3,038.09万元,其中:年末结转和结余1,281.47万元。与2018年度相比,收入增加160.52万元,增长9.91%;支出增加256.76万元,增长17.12%。主要原因:去年环境整治款本年付。

(五)九州博彩官网,九州博彩登录地址2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,756.62万元,其中:基本支出1,738.52万元,占99.00%;项目支出18.10万元,占1.00%

(六)九州博彩官网,九州博彩登录地址2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,738.52万元,其中:人员经费943.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等,较上年减少73.31万元,主要原因是退休人员工资由社保发放;公用经费795.30万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费等,较上年增加436.33万元,主要原因是:增加的部分为城乡一体化环境整治费用。

(七)九州博彩官网,九州博彩登录地址2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为28.24万元,支出决算为28.05万元,完成预算的99.30%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为12.24万元,支出决算为15.19万元,完成预算的124.10%;公务接待费预算为16.00万元,支出决算为12.86万元,完成预算的80.40%2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务用车购置及运行维护费多于预算是因城管执法用车由租赁改为自行维护;二是一部分上年公务接待费是在今年支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出28.05万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出15.19万元,占54.20%;公务接待费支出12.86万元,占45.80%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位本年没有因公出国(境)费支出。较上年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出15.19万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,较上年无增减。公务用车运行维护费支出15.19万元,用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费,车均运维费0.95万元,较上年减少7.72万元,主要原因是落实中央精神,竭力缩减不必要的开支,财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。

公务接待费支出12.86万元。其中:国内公务接待费12.86万元,接待98批次,共接待824人次,主要用于上级部门检查工作,统计单位巡查等,较上年增加6.56万元,主要原因是一部分上年公务接待费是在今年支出。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。我单位本年无国(境)外接待。较上年不增减。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019年项目支出444万元,其中:1.计划生育专项经费32万元,全镇人口26123,每人每年12.25元的标准,得到各村广大群众的认可,评价结果为98分;2.转移支付302万元,确保居民办公正常运转、确保村居日常经费支出、为各村更快更好的完成各项基础工作,评价结果为99分;3.基层综合管理各项工作经费(包括社会管理、安全屏障、生态屏障等各项工作经费)100万元,完成全镇办公正常运转、完成全镇日常经费支出,评价结果为98分;4.基层武装建设专项经费10万元,用于武装部建设和物资储备、管理与服务工作、保障武装部开展正常训练工作、保障抢险救灾、应急防护工作顺利进行,评价结果为98分。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.计划生育专项经费32万元,全镇人口26123,每人每年12.25元的标准,计划生育工作人员工资发放率和计划生育工作完成率100%,得到各村广大群众的认可,评价结果为98分;2.转移支付302万元,确保居民办公正常运转、确保村居日常经费支出、为各村更快更好的完成各项基础工作,我镇本年年底此专项完成率100%,评价结果为99分;3.基层综合管理各项工作经费(包括社会管理、安全屏障、生态屏障等各项工作经费)100万元,完成全镇办公正常运转、完成全镇日常经费支出,本年完成率100%,评价结果为98分;4.基层武装建设专项经费10万元,用于武装部建设和物资储备、管理与服务工作、保障武装部开展正常训练工作、保障抢险救灾、应急防护工作顺利进行,本年完成率100%,评价结果为98分。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出795.3万元,比2018年增加436.33万元,增长121.55%。主要原因是:本年增加了城乡一体化环境整治费和一部分上年度取暖费。2019年机关运行经费支出主要包括:办公费428.33万元、水费16.18万元、电费17.15万元、取暖费82.69万元、公务接待费12.86万元、福利费13.07万元、劳务费56.27万元、公务用车运行维护费15.19万元、维护费57.55万元、其他96万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,2018年无增减;政府采购工程支出0.00万元,比2018年无增减;政府采购服务支出0.00万元,比2018年无增减。我单位本年度没有授予中小企业合同。

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆16辆,其中,机要通信用车13辆,主要用于:机要通信工作;执法执勤用车3,主要用于:城管执法、巡查等,比2018年无变化;单位价值100万元以上专用设备1台(套),主要是取暖用锅炉,比2018年无变化。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参考此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 焦文娟   联系电话:15904817059

主办单位:呼和浩特市九州博彩官网,九州博彩登录地址人民政府 地址:呼和浩特市九州博彩官网,九州博彩登录地址昭乌达路169号

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标题 内蒙古自治区呼和浩特市九州博彩官网,九州博彩登录地址黄合少镇人民政府 2019年度决算公开报告
索引号 00011533048HHS/2020-00023
发文机关 黄合少镇
发文字号
信息分类 部门预决算及“三公”经费  \  报告
成文日期 2020-12-29 16:50
发布日期 2020-12-29 16:50
概述 内蒙古自治区呼和浩特市九州博彩官网,九州博彩登录地址黄合少镇人民政府 2019年度决算公开报告
有效性
废止日期

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、九州博彩官网,九州博彩登录地址2019年度预算执行情况分析

二、九州博彩官网,九州博彩登录地址2019年度决算情况说明

(一)九州博彩官网,九州博彩登录地址收支情况总体说明

(二)九州博彩官网,九州博彩登录地址2019年度收入决算情况说明

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(七)九州博彩官网,九州博彩登录地址2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

九州博彩官网,九州博彩登录地址黄合少镇人民政府是主管九州博彩官网,九州博彩登录地址黄合少镇24个行政村工作的部门管理机构。主要职责:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

单位构成:黄合少镇政府内设办公室、农业服务站、财政所、计育办、民政办、经管站、服务大厅等机构。

我单位是九州博彩官网,九州博彩登录地址全额拨款行政单位,单位职工行政编制数为39人,事业编制数为35人,实有在职行政人员24人, 事业人员51人,遗属补助人员11人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、九州博彩官网,九州博彩登录地址2019年度预算执行情况分析

2019年度财政拔款收入1780.02万元,非财政拔款收入610.56万元,收入合计2390.59万元比年初预算多954.64万元,主要原因:增加部分款项是扶持壮大集体经济款、中秋化债款。

二、九州博彩官网,九州博彩登录地址2019年度决算情况说明

(一)九州博彩官网,九州博彩登录地址收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计3,987.65万元,其中:本年收入合计2,390.59万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余1,597.06万元;支出总计3,987.65万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1,660.12万元。与2018年度相比,收入总计增加496.44万元,增长26.21%;支出总计增加465.55万元,增长13.22%。主要原因:一收入增加部分是扶持壮大集体经济款、中秋化债款;二支出增加部分是苏计移民工程欠款、去年环境整治款。

(二)九州博彩官网,九州博彩登录地址2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计2,390.59万元,其中:财政拨款收入1,780.02万元,占74.50%;其他收入610.56万元,占25.50%

(三)九州博彩官网,九州博彩登录地址2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计2,327.53万元,其中:基本支出1,823.33万元,占78.30%;项目支出504.20万元,占21.70%

(四)九州博彩官网,九州博彩登录地址2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计3,038.09万元,其中:年初结转和结余1,258.06万元;支出总计3,038.09万元,其中:年末结转和结余1,281.47万元。与2018年度相比,收入增加160.52万元,增长9.91%;支出增加256.76万元,增长17.12%。主要原因:去年环境整治款本年付。

(五)九州博彩官网,九州博彩登录地址2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,756.62万元,其中:基本支出1,738.52万元,占99.00%;项目支出18.10万元,占1.00%

(六)九州博彩官网,九州博彩登录地址2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,738.52万元,其中:人员经费943.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等,较上年减少73.31万元,主要原因是退休人员工资由社保发放;公用经费795.30万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费等,较上年增加436.33万元,主要原因是:增加的部分为城乡一体化环境整治费用。

(七)九州博彩官网,九州博彩登录地址2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为28.24万元,支出决算为28.05万元,完成预算的99.30%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为12.24万元,支出决算为15.19万元,完成预算的124.10%;公务接待费预算为16.00万元,支出决算为12.86万元,完成预算的80.40%2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务用车购置及运行维护费多于预算是因城管执法用车由租赁改为自行维护;二是一部分上年公务接待费是在今年支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出28.05万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出15.19万元,占54.20%;公务接待费支出12.86万元,占45.80%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位本年没有因公出国(境)费支出。较上年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出15.19万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,较上年无增减。公务用车运行维护费支出15.19万元,用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费,车均运维费0.95万元,较上年减少7.72万元,主要原因是落实中央精神,竭力缩减不必要的开支,财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。

公务接待费支出12.86万元。其中:国内公务接待费12.86万元,接待98批次,共接待824人次,主要用于上级部门检查工作,统计单位巡查等,较上年增加6.56万元,主要原因是一部分上年公务接待费是在今年支出。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。我单位本年无国(境)外接待。较上年不增减。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019年项目支出444万元,其中:1.计划生育专项经费32万元,全镇人口26123,每人每年12.25元的标准,得到各村广大群众的认可,评价结果为98分;2.转移支付302万元,确保居民办公正常运转、确保村居日常经费支出、为各村更快更好的完成各项基础工作,评价结果为99分;3.基层综合管理各项工作经费(包括社会管理、安全屏障、生态屏障等各项工作经费)100万元,完成全镇办公正常运转、完成全镇日常经费支出,评价结果为98分;4.基层武装建设专项经费10万元,用于武装部建设和物资储备、管理与服务工作、保障武装部开展正常训练工作、保障抢险救灾、应急防护工作顺利进行,评价结果为98分。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.计划生育专项经费32万元,全镇人口26123,每人每年12.25元的标准,计划生育工作人员工资发放率和计划生育工作完成率100%,得到各村广大群众的认可,评价结果为98分;2.转移支付302万元,确保居民办公正常运转、确保村居日常经费支出、为各村更快更好的完成各项基础工作,我镇本年年底此专项完成率100%,评价结果为99分;3.基层综合管理各项工作经费(包括社会管理、安全屏障、生态屏障等各项工作经费)100万元,完成全镇办公正常运转、完成全镇日常经费支出,本年完成率100%,评价结果为98分;4.基层武装建设专项经费10万元,用于武装部建设和物资储备、管理与服务工作、保障武装部开展正常训练工作、保障抢险救灾、应急防护工作顺利进行,本年完成率100%,评价结果为98分。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出795.3万元,比2018年增加436.33万元,增长121.55%。主要原因是:本年增加了城乡一体化环境整治费和一部分上年度取暖费。2019年机关运行经费支出主要包括:办公费428.33万元、水费16.18万元、电费17.15万元、取暖费82.69万元、公务接待费12.86万元、福利费13.07万元、劳务费56.27万元、公务用车运行维护费15.19万元、维护费57.55万元、其他96万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,2018年无增减;政府采购工程支出0.00万元,比2018年无增减;政府采购服务支出0.00万元,比2018年无增减。我单位本年度没有授予中小企业合同。

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆16辆,其中,机要通信用车13辆,主要用于:机要通信工作;执法执勤用车3,主要用于:城管执法、巡查等,比2018年无变化;单位价值100万元以上专用设备1台(套),主要是取暖用锅炉,比2018年无变化。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参考此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 焦文娟   联系电话:15904817059



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